台州市椒江区审计局

审计结果公告

TAIZHOUSHI JIAOJIANGQU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

台椒审公告〔2009〕5号

（总第20号）

台州市椒江区审计局办公室

椒江区2009年地方储备粮专项审计调查结果

二ＯＯ九年九月三日

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定，我局于 2009年3月24日至4月17日就椒江区2009年地方储备粮情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下:

一、审计调查基本情况

椒江区粮油储备管理有限公司经区政府批准于2007年8月1日成立，履行全区政策性储备粮油的收购、储存、轮换等职能。粮油储备公司的董事、监事及财务人员由粮食主管部门人员兼任，其职能委托椒江粮食收储公司履行。

审计结果表明，椒江区地方储备粮的实际库存数量与储备计划相符，储备粮质量基本符合要求。

二、审计调查发现的主要问题

一是部分储备粮轮换不够规范。轮入储备粮未实行信息公开；轮出储备粮质量自行检查未进行技术鉴定，也未全部进行公开拍卖。

二是储备粮库点分散，计划管理滞后。目前我区储备粮库点多面广、仓房陈旧、设施落后、密封性差，粮食保管工作有一定的难度。

三是外地收购的部分储备粮质量不够高。椒江每年当地收购的粮食达不到规定的地方储备轮换补库数，每年从外地收购的部分粮食杂质均未达到国家标准。

四是储备仓库数据记录不够准确。在本次储备粮库存实地盘点过程中，发现个别库点的保管记录不规范，有部分库点存在账、卡、实物三不相符情况。

五是财政补贴未及时到位。2008年，粮食局将82.11万元的储备粮补贴滞留于局本级，与《浙江省地方储备粮管理办法》第八条规定不相符。

三、审计建议及整改情况

针对本次审计调查发现的主要问题，区审计局建议：粮食主管部门应严格按照规定，建立储备粮轮换出库公开竞价销售制度以及补库粮源的公开采购制度，认真执行储备粮轮换计划程序，切实加强储备粮管理工作；进一步规范财政补贴拨付和库贷资金管理，专款专用，确保粮食资金的安全高效；加快粮食储备中心建设，确保储备粮油“储得进、管得好、调得出、用得上”。

椒江区审计局出具审计调查报告后，区政府高度重视，批示要求区发改局按照审计建议，抓好整改落实。区粮食主管部门多次召开会议研究落实审计建议和区领导批示精神，并制定了整改措施。一是出台了严格执行粮食收购政策的规定，对储备粮收购进行公告。二是建立了储备粮轮换出库公开竞价销售制度，并将部分轮出储备粮通过网上公开拍卖。三是粮食储备中心正在启动实施，计划年内开工建设，2013年正式投入使用。